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  4. Pagamento Nº 09010029
Dados do Empenho:

Número:05010494

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.909,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.090,82

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010494.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42.864,59

Valor Total Liquidado:R$ 42.864,59

Mais Detalhes

Pagamento 09010029

Pago em: 09/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 42.864,59

Valor Líquido Pago: R$ 42.864,59

Histórico:

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