1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15040027
Dados do Empenho:

Número:02030004

Valor Total do Empenho:R$ 27.979,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.916,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.062,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.458,50

Valor Total Liquidado:R$ 9.345,00

Mais Detalhes

Pagamento 15040027

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 9.458,50

Valor do IRRF: R$ 113,50

Valor Líquido Pago: R$ 9.345,00

Histórico:

NF 6418 COMP.MARÇO/26

Voltar