Dados do Empenho:

Número:05010353

Valor Total do Empenho:R$ 771.756,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.756,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010353.001

Valor Total da Liquidação:R$ 771.756,00

Valor Total Liquidado:R$ 762.494,93

Pagamento 15040063

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 60 - MATERIAL DIDÁTICO

Credor: ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (49.613.213/0001-88)

Valor Total: R$ 771.756,00

Valor do IRRF: R$ 9.261,07

Valor Líquido Pago: R$ 762.494,93


Histórico:

NF 112 COMP.MARÇO/26