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Dados do Empenho:

Número:02030004

Valor Total do Empenho:R$ 27.979,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.916,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.062,80

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Dados da Liquidação:

Número:02030004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.457,70

Valor Total Liquidado:R$ 7.368,21

Mais Detalhes

Pagamento 15040081

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 858,78

Valor do IRRF: R$ 89,49

Valor Líquido Pago: R$ 769,29

Histórico:

NF 6486 COMP.MARÇO/26

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