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Dados do Empenho:

Número:02030007

Valor Total do Empenho:R$ 87.837,04

Valor Total Liquidado:R$ 37.154,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.682,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.615,06

Valor Total Liquidado:R$ 13.451,68

Mais Detalhes

Pagamento 15040087

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 13.615,06

Valor do IRRF: R$ 163,38

Valor Líquido Pago: R$ 13.451,68

Histórico:

NF 5465 COMP.JAN/26

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