1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15040089
Dados do Empenho:

Número:02030007

Valor Total do Empenho:R$ 87.837,04

Valor Total Liquidado:R$ 37.154,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.682,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.202,28

Valor Total Liquidado:R$ 12.055,85

Mais Detalhes

Pagamento 15040089

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 12.202,28

Valor do IRRF: R$ 146,43

Valor Líquido Pago: R$ 12.055,85

Histórico:

NF 5430 COMP.MARÇO/26

Voltar