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  4. Pagamento Nº 17040035
Dados do Empenho:

Número:05010317

Valor Total do Empenho:R$ 16.906,43

Valor Total Liquidado:R$ 13.352,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.554,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010317.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.352,43

Valor Total Liquidado:R$ 13.192,20

Mais Detalhes

Pagamento 17040035

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)

Valor Total: R$ 13.352,43

Valor do IRRF: R$ 160,23

Valor Líquido Pago: R$ 13.192,20

Histórico:

NF 1037 COMP.MARÇO/26

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