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  4. Pagamento Nº 31030070
Dados do Empenho:

Número:05010191

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 497,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.502,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010191.004

Valor Total da Liquidação:R$ 130,80

Valor Total Liquidado:R$ 130,80

Mais Detalhes

Pagamento 31030070

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 130,80

Valor Líquido Pago: R$ 130,80

Histórico:

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