1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040079
Dados do Empenho:

Número:05010274

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 958.736,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.041.263,61

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010274.008

Valor Total da Liquidação:R$ 48.639,31

Valor Total Liquidado:R$ 48.639,31

Mais Detalhes

Pagamento 17040079

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 48.639,31

Valor Líquido Pago: R$ 48.639,31

Histórico:

COMP.MARÇO/26

Voltar