1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17040087
Dados do Empenho:

Número:05010241

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.470,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.529,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010241.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.207,74

Valor Total Liquidado:R$ 5.207,74

Mais Detalhes

Pagamento 17040087

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.207,74

Valor Líquido Pago: R$ 5.207,74

Histórico:

COMP.MARÇO/26

Voltar