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  4. Pagamento Nº 17040091
Dados do Empenho:

Número:05010246

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.706,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.293,48

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Dados da Liquidação:

Número:05010246.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.925,96

Valor Total Liquidado:R$ 8.925,96

Mais Detalhes

Pagamento 17040091

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.925,96

Valor Líquido Pago: R$ 8.925,96

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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