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Dados do Empenho:

Número:05010266

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.955,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.044,66

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Dados da Liquidação:

Número:05010266.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.533,71

Valor Total Liquidado:R$ 2.533,71

Mais Detalhes

Pagamento 17040101

Pago em: 17/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.533,71

Valor Líquido Pago: R$ 2.533,71

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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