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Dados do Empenho:

Número:23020019

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.657,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.342,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23020019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.421,95

Valor Total Liquidado:R$ 2.949,17

Mais Detalhes

Pagamento 18030032

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.421,95

Valor Líquido Pago: R$ 2.949,17

Histórico:

COMP.FEV/26

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