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  4. Pagamento Nº 18030035
Dados do Empenho:

Número:05010285

Valor Total do Empenho:R$ 570.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 324.972,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.027,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010285.004

Valor Total da Liquidação:R$ 29.390,99

Valor Total Liquidado:R$ 27.256,70

Mais Detalhes

Pagamento 18030035

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 29.390,99

Valor Líquido Pago: R$ 27.256,70

Histórico:

COMP.FEV/26

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