1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18030038
Dados do Empenho:

Número:05010290

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.861,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 107.138,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010290.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.037,90

Valor Total Liquidado:R$ 2.335,85

Mais Detalhes

Pagamento 18030038

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.037,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.335,85

Histórico:

COMP.FEV/26

Voltar