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  4. Pagamento Nº 18030040
Dados do Empenho:

Número:05010263

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.594,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.405,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010263.002

Valor Total da Liquidação:R$ 36.853,47

Valor Total Liquidado:R$ 34.295,45

Mais Detalhes

Pagamento 18030040

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 36.853,47

Valor Líquido Pago: R$ 34.295,45

Histórico:

COMP.FEV/26

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