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Dados do Empenho:

Número:05010179

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.513,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.486,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010179.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.906,11

Valor Total Liquidado:R$ 11.906,11

Mais Detalhes

Pagamento 09030022

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 11.906,11

Valor Líquido Pago: R$ 11.906,11

Histórico:

COMP.JAN/26

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