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  4. Pagamento Nº 23040007
Dados do Empenho:

Número:12030003

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 23040007

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ANA KARLA LIMA DOS SANTOS (050.833.883-24)

Valor Total: R$ 1.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,00

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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