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  4. Pagamento Nº 23040019
Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.350,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.649,36

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Dados da Liquidação:

Número:05010152.006

Valor Total da Liquidação:R$ 20.541,55

Valor Total Liquidado:R$ 20.541,55

Mais Detalhes

Pagamento 23040019

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 20.541,55

Valor Líquido Pago: R$ 20.541,55

Histórico:

comp.março/26

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