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Dados do Empenho:

Número:05010141

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.758,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.241,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010141.006

Valor Total da Liquidação:R$ 10.013,79

Valor Total Liquidado:R$ 10.013,79

Mais Detalhes

Pagamento 23040026

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 10.013,79

Valor Líquido Pago: R$ 10.013,79

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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