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Dados do Empenho:

Número:05010140

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 216.782,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 683.217,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010140.008

Valor Total da Liquidação:R$ 62.092,81

Valor Total Liquidado:R$ 62.092,81

Mais Detalhes

Pagamento 23040030

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 62.092,81

Valor Líquido Pago: R$ 62.092,81

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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