1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23040036
Dados do Empenho:

Número:05010011

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.489,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.489,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.401,02

Mais Detalhes

Pagamento 23040036

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 1.489,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.401,02

Histórico:

comp.jan/26

Voltar