1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23040049
Dados do Empenho:

Número:02030014

Valor Total do Empenho:R$ 85.988,67

Valor Total Liquidado:R$ 20.015,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.973,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.015,34

Valor Total Liquidado:R$ 20.015,34

Mais Detalhes

Pagamento 23040049

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Valor Total: R$ 20.015,34

Valor Líquido Pago: R$ 20.015,34

Histórico:

nf 212 comp.março/26

Voltar