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Dados do Empenho:

Número:02030040

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.030,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.970,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030040.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.020,33

Mais Detalhes

Pagamento 23040051

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 4.030,00

Valor do IRRF: R$ 9,67

Valor Líquido Pago: R$ 4.020,33

Histórico:

nf 2110 comp.abril/26

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