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Dados do Empenho:

Número:05010337

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 195.381,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.004.618,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010337.002

Valor Total da Liquidação:R$ 97.690,97

Valor Total Liquidado:R$ 97.690,97

Mais Detalhes

Pagamento 10020089

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 97.690,97

Valor Líquido Pago: R$ 97.690,97

Histórico:

Ref fevereiro/2026

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