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  4. Pagamento Nº 24030065
Dados do Empenho:

Número:05010074

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.558,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 354.441,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010074.003

Valor Total da Liquidação:R$ 26.275,78

Valor Total Liquidado:R$ 26.275,78

Mais Detalhes

Pagamento 24030065

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 26.275,78

Valor Líquido Pago: R$ 26.275,78

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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