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  4. Pagamento Nº 24040004
Dados do Empenho:

Número:05010145

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.275,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 258.724,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010145.008

Valor Total da Liquidação:R$ 35.654,65

Valor Total Liquidado:R$ 35.654,65

Mais Detalhes

Pagamento 24040004

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 35.654,65

Valor Líquido Pago: R$ 35.654,65

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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