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Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 472.078,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 827.921,15

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Dados da Liquidação:

Número:05010075.004

Valor Total da Liquidação:R$ 83.304,31

Valor Total Liquidado:R$ 83.304,31

Mais Detalhes

Pagamento 24040027

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 83.304,31

Valor Líquido Pago: R$ 83.304,31

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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