1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24040056
Dados do Empenho:

Número:05010150

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.735,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.264,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010150.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.154,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.154,20

Mais Detalhes

Pagamento 24040056

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.154,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.154,20

Histórico:

comp.março/26

Voltar