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  4. Pagamento Nº 27040023
Dados do Empenho:

Número:23020015

Valor Total do Empenho:R$ 12.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.700,00

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Dados da Liquidação:

Número:23020015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00

Mais Detalhes

Pagamento 27040023

Pago em: 27/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: ASDUBRAL PEREZ SOTO (065.632.721-93)

Valor Total: R$ 2.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.200,00

Histórico:

COMP. MARÇO E ABRIL/26

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