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  4. Pagamento Nº 24020007
Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 258,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741,93

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Dados da Liquidação:

Número:05010205.022

Valor Total da Liquidação:R$ 13,26

Valor Total Liquidado:R$ 13,26

Mais Detalhes

Pagamento 24020007

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 13,26

Valor Líquido Pago: R$ 13,26

Histórico:

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