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- Pagamento Nº 01040010
Número:02020011
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.594,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 405,19
Número:02020011.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.484,62
Valor Total Liquidado:R$ 1.484,62
Pagamento 01040010
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 1.484,62
Valor Líquido Pago: R$ 1.484,62
Histórico:
COMP.JAN/2026