1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09040017
Dados do Empenho:

Número:02020026

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.062,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.937,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.062,43

Valor Total Liquidado:R$ 15.113,14

Mais Detalhes

Pagamento 09040017

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 16.062,43

Valor Líquido Pago: R$ 15.113,14

Histórico:

COMP.FEV/2026

Voltar