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  4. Pagamento Nº 09040019
Dados do Empenho:

Número:05010002

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.267,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.732,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.034,97

Valor Total Liquidado:R$ 11.323,70

Mais Detalhes

Pagamento 09040019

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 12.034,97

Valor Líquido Pago: R$ 11.323,70

Histórico:

COMP.FEV/26

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