1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030084
Dados do Empenho:

Número:05010473

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.875,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.124,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010473.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.718,92

Valor Total Liquidado:R$ 2.718,92

Mais Detalhes

Pagamento 31030084

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.718,92

Valor Líquido Pago: R$ 2.718,92

Histórico:

ref março/2026

Voltar