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Dados do Empenho:

Número:05010181

Valor Total do Empenho:R$ 6.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.726.452,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.773.547,43

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Dados da Liquidação:

Número:05010181.005

Valor Total da Liquidação:R$ 286.298,53

Valor Total Liquidado:R$ 286.298,53

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Pagamento 30040017

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 286.298,53

Valor Líquido Pago: R$ 286.298,53

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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