1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30040018
Dados do Empenho:

Número:05010181

Valor Total do Empenho:R$ 6.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.293.751,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.206.248,83

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010181.006

Valor Total da Liquidação:R$ 71.428,74

Valor Total Liquidado:R$ 71.428,74

Mais Detalhes

Pagamento 30040018

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 71.428,74

Valor Líquido Pago: R$ 71.428,74

Histórico:

COMP.MARÇO/26

Voltar