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Dados do Empenho:

Número:05010185

Valor Total do Empenho:R$ 187.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.813,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.186,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010185.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.980,42

Valor Total Liquidado:R$ 14.980,42

Mais Detalhes

Pagamento 30040020

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 14.980,42

Valor Líquido Pago: R$ 14.980,42

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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