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Dados do Empenho:

Número:05010175

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.971,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 549.028,72

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010175.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.006,57

Valor Total Liquidado:R$ 3.006,57

Mais Detalhes

Pagamento 30040032

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 3.006,57

Valor Líquido Pago: R$ 3.006,57

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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