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  4. Pagamento Nº 07040035
Dados do Empenho:

Número:02030057

Valor Total do Empenho:R$ 17.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.333,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.666,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030057.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.666,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.666,95

Mais Detalhes

Pagamento 07040035

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (33.484.825/0001-88)

Valor Total: R$ 1.666,95

Valor Líquido Pago: R$ 1.666,95

Histórico:

ref comp.abril/2026

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