1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30040077
Dados do Empenho:

Número:05010292

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.030,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.970,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010292.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.210,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.204,70

Mais Detalhes

Pagamento 30040077

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 2.210,00

Valor do IRRF: R$ 5,30

Valor Líquido Pago: R$ 2.204,70

Histórico:

NF 2120 COMP.MARÇO/26

Voltar