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  4. Pagamento Nº 01040070
Dados do Empenho:

Número:05010249

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010249.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.364,15

Valor Total Liquidado:R$ 11.364,15

Mais Detalhes

Pagamento 01040070

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 11.364,15

Valor Líquido Pago: R$ 11.364,15

Histórico:

COMP.JAN/2026

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