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  4. Pagamento Nº 04050010
Dados do Empenho:

Número:05010431

Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010431.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 04050010

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JAIRO DO LAR TEMTUDO LTDA (02.214.353/0001-10)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00

Histórico:

COMP.JAN/26

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