1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040088
Dados do Empenho:

Número:05010025

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010025.004

Valor Total da Liquidação:R$ 117.272,61

Valor Total Liquidado:R$ 106.996,61

Mais Detalhes

Pagamento 29040088

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 117.272,61

Valor Líquido Pago: R$ 106.996,61

Histórico:

REF. ABRIL/26

Voltar