1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040111
Dados do Empenho:

Número:05010080

Valor Total do Empenho:R$ 113.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.752,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.097,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010080.004

Valor Total da Liquidação:R$ 18.222,79

Valor Total Liquidado:R$ 12.827,04

Mais Detalhes

Pagamento 29040111

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 18.222,79

Valor Líquido Pago: R$ 12.827,04

Histórico:

FOPAG GABINETE EFETIVOS 04/2026.

Voltar