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Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.068.298,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.094.851,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010079.004

Valor Total da Liquidação:R$ 204.399,64

Valor Total Liquidado:R$ 170.825,82

Mais Detalhes

Pagamento 29040106

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 204.399,64

Valor Líquido Pago: R$ 170.825,82

Histórico:

FOPAG GABINETE COMISS. 04/2026.

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