1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040117
Dados do Empenho:

Número:05010019

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 225.456,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.543,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010019.004

Valor Total da Liquidação:R$ 41.402,79

Valor Total Liquidado:R$ 28.549,93

Mais Detalhes

Pagamento 29040117

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 41.402,79

Valor Líquido Pago: R$ 28.549,93

Histórico:

REF. ABRIL/26

Voltar