1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040152
Dados do Empenho:

Número:05010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 400.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010043.004

Valor Total da Liquidação:R$ 63.255,22

Valor Total Liquidado:R$ 48.839,49

Mais Detalhes

Pagamento 29040152

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 63.255,22

Valor Líquido Pago: R$ 48.839,49

Histórico:

REF. ABRIL/26

Voltar