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Dados do Empenho:

Número:05010338

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010338.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.242,05

Valor Total Liquidado:R$ 22.242,05

Mais Detalhes

Pagamento 10030067

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 22.242,05

Valor Líquido Pago: R$ 22.242,05

Histórico:

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