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  4. Pagamento Nº 10030070
Dados do Empenho:

Número:02020072

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 275,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.724,81

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Dados da Liquidação:

Número:02020072.001

Valor Total da Liquidação:R$ 42,27

Valor Total Liquidado:R$ 42,27

Mais Detalhes

Pagamento 10030070

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 42,27

Valor Líquido Pago: R$ 42,27

Histórico:

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